| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 12419 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE XEROX | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 74 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS COM TOTAL DE 2.383 XEROX PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILAL LEHNEN NO PERÍODO 24.08 Á 02.09.2015 CFE NOTA FISCAL 009.213 EM ANEXO | 0,00 | 102,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS COM TOTAL DE 2.383 XEROX PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILAL LEHNEN NO PERÍODO 24.08 Á 02.09.2015 CFE NOTA FISCAL 009.213 EM ANEXO | 102,47 | ||
| 31/08/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS COM TOTAL DE 2.383 XEROX PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILAL LEHNEN NO PERÍODO 24.08 Á 02.09.2015 CFE NOTA FISCAL 009.213 EM ANEXO | 102,47 | ||
| 16/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12419/2015 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA - EPP - 43363 | 102,47 | ||
| TOTAL | 102,47 | 102,47 | 102,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
