| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 12457 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 GUARDA ROUPA DE AÇO GRS COM 08 PORTAS DESTINADOS PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 6687 ORDEM EM ANEXO | 635,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 GUARDA ROUPA DE AÇO GRS COM 08 PORTAS DESTINADOS PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 6687 ORDEM EM ANEXO | 635,00 | ||
| 31/08/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 GUARDA ROUPA DE AÇO GRS COM 08 PORTAS DESTINADOS PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 6687 ORDEM EM ANEXO | 635,00 | ||
| 14/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12457/2015 DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142 | 635,00 | ||
| TOTAL | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
