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Última atualização realizada em 04/11/2024 às 08:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12476	Data de lançamento:	31/08/2015
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 260/2013 P/PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO CONEXÃO DE INTERNET COM IP DEDICADO DE 58 MBPS/FULL/DUPLEX INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO,DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DE POSTOS SAÚDE MES 08/2015	0,00	1.094,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2015	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 260/2013 P/PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO CONEXÃO DE INTERNET COM IP DEDICADO DE 58 MBPS/FULL/DUPLEX INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO,DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DE POSTOS SAÚDE MES 08/2015	1.094,30
31/08/2015	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 260/2013 P/PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO CONEXÃO DE INTERNET COM IP DEDICADO DE 58 MBPS/FULL/DUPLEX INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO,DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DE POSTOS SAÚDE MES 08/2015		1.094,30
14/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12476/2015 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200			1.094,30
TOTAL		1.094,30	1.094,30	1.094,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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