| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NICOLINO DALLA NORA JUNIOR |
| Número do empenho: | 12492 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 e 07 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE COMPREV NA CSM. | 252,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 e 07 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE COMPREV NA CSM. | 252,45 | ||
| 31/08/2015 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 e 07 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE COMPREV NA CSM. | 252,45 | ||
| 31/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 226/2015 NICOLINO DALLA NORA JUNIOR - 2646 | 252,45 | ||
| TOTAL | 252,45 | 252,45 | 252,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
