| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARA BORTOLOSSI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12516 | Data de lançamento: | 01/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DOS AUTORES QUE ESTIVERAM PRESENTES NA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2014 CFE NOTA FISCAL 094718 EM ANEXO | 815,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DOS AUTORES QUE ESTIVERAM PRESENTES NA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2014 CFE NOTA FISCAL 094718 EM ANEXO | 815,32 | ||
| 01/09/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DOS AUTORES QUE ESTIVERAM PRESENTES NA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2014 CFE NOTA FISCAL 094718 EM ANEXO | 815,32 | ||
| 14/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12516/2015 SANDRA MARA BORTOLOSSI & CIA LTDA - 3422 | 815,32 | ||
| TOTAL | 815,32 | 815,32 | 815,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
