| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARA BORTOLOSSI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12536 | Data de lançamento: | 02/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DA CARAVANA DO GAUCÃO QUANDO NESTA CIDADE EM DEZEMBRO/2014 CFE NOTA FISCAL 094743 EM ANEXO | 82,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2015 | DESPESAS DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DA CARAVANA DO GAUCÃO QUANDO NESTA CIDADE EM DEZEMBRO/2014 CFE NOTA FISCAL 094743 EM ANEXO | 82,50 | ||
| 02/09/2015 | DESPESAS DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DA CARAVANA DO GAUCÃO QUANDO NESTA CIDADE EM DEZEMBRO/2014 CFE NOTA FISCAL 094743 EM ANEXO | 82,50 | ||
| 14/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12536/2015 SANDRA MARA BORTOLOSSI & CIA LTDA - 3422 | 82,50 | ||
| TOTAL | 82,50 | 82,50 | 82,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
