| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12578 | Data de lançamento: | 03/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA CFE NOTA FISCAL 008.919.832 ORDEM EM ANEXO | 83,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA CFE NOTA FISCAL 008.919.832 ORDEM EM ANEXO | 83,50 | ||
| 03/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA CFE NOTA FISCAL 008.919.832 ORDEM EM ANEXO | 83,50 | ||
| 11/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12578/2015 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 83,50 | ||
| TOTAL | 83,50 | 83,50 | 83,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
