| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12591 | Data de lançamento: | 04/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 75 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 190/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 11.167,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 190/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 11.167,20 | ||
| 07/10/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI - OFICIAL DE GABINETE - DANFE. 2047. | 11.167,20 | ||
| 07/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12591/2015 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 95305 | 11.167,20 | ||
| TOTAL | 11.167,20 | 11.167,20 | 11.167,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
