| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JULIANO SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 12594 | Data de lançamento: | 04/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 SETEMBRO/2015 EM AUDIÊNCIAS NO DNIT E,FAMURGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2015 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 SETEMBRO/2015 EM AUDIÊNCIAS NO DNIT E,FAMURGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 190,00 | ||
| 04/09/2015 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 SETEMBRO/2015 EM AUDIÊNCIAS NO DNIT E,FAMURGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 190,00 | ||
| 10/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12594/2015 JULIANO SCHNEIDER - 56344 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
