| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VIVIANE MARIA CERUTTI |
| Número do empenho: | 12624 | Data de lançamento: | 08/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE HOSPEDAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 Á 05 SETEMBRO/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DAS COORDENADORAS DE IMUNIZAÇÃO NA CEUS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2015 | DESPESAS DE HOSPEDAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 Á 05 SETEMBRO/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DAS COORDENADORAS DE IMUNIZAÇÃO NA CEUS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 272,00 | ||
| 08/09/2015 | DESPESAS DE HOSPEDAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 Á 05 SETEMBRO/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DAS COORDENADORAS DE IMUNIZAÇÃO NA CEUS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 272,00 | ||
| 11/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12624/2015 VIVIANE MARIA CERUTTI - 1167 | 272,00 | ||
| TOTAL | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
