| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 12772 | Data de lançamento: | 10/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INTAN. | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2015 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 73 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 183/2015 PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS PARA Á 33a FEIRA DO LIVRO. | 12.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 183/2015 PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS PARA Á 33a FEIRA DO LIVRO. | 12.600,00 | ||
| 01/12/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS - NF. 610. | 12.600,00 | ||
| 01/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12772/2015 OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA - 88506 | 12.063,24 | ||
| 01/12/2015 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12772/2015 | 536,76 | ||
| TOTAL | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 01/12/2015 | 536,76 | Lançada | |
| TOTAL | 536,76 |
