| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EVANOR JOSÉ MORGENSTEIN |
| Número do empenho: | 12784 | Data de lançamento: | 11/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO Á DEZEMBRO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2015 | REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO Á DEZEMBRO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 | 1.250,00 | ||
| 15/09/2015 | DANIELA CHIARELLO SEC.MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL OFICIO 666 | 250,00 | ||
| 18/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 666 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 12784/2015 - REF. EVANOR JOSÉ MORGENSTEIN - 95860 | 250,00 | ||
| 13/10/2015 | LARA TEIXIRA DA ROSA - CHEFE DE SETOR - OF.752/2015 | 250,00 | ||
| 16/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12784/2015 - REF. SETEMBRO/2015 EVANOR JOSÉ MORGENSTEIN - 95860 OFICIO Nº 752 MES 09 | 250,00 | ||
| 13/11/2015 | DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - OFICIO. 845/2015 | 250,00 | ||
| 13/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 845 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 12784/2015 - REF. EVANOR JOSÉ MORGENSTEIN - 95860 | 250,00 | ||
| 11/12/2015 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO 12784/2015 | 500,00 | ||
| 11/12/2015 | ESTORNO LIQUIDAÇÃO | -500,00 | ||
| 11/12/2015 | EM FORNECEDOR | -500,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
