| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12795 | Data de lançamento: | 11/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 82 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE ADORNOS NATALINOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2015 CFE PREGÃO PRESENCIAL 82/2015 | 7.843,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE ADORNOS NATALINOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2015 CFE PREGÃO PRESENCIAL 82/2015 | 7.843,50 | ||
| 08/10/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL DANFE 009.130.040 | 2.607,40 | ||
| 21/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DANFE 009130040 PAGTO. REF. EMPENHO 12795/2015 - REF. ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 2.607,40 | ||
| 13/11/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 009.402.986. | 3.805,00 | ||
| 16/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:009402986 PAGTO. REF. EMPENHO 12795/2015 - REF. | 3.805,00 | ||
| 11/12/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES- CHEFE SETOR DE COMPRAS- 009.826.288 | 1.431,10 | ||
| 30/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12795/2015 - REF./2015 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 CFE NF 009.826.288. | 1.431,10 | ||
| TOTAL | 7.843,50 | 7.843,50 | 7.843,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
