| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUIZ C COPATTI |
| Número do empenho: | 12796 | Data de lançamento: | 11/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 82 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ADORNOS NATALINOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2015 CFE PREGÃO PRESENCIAL 82/2015 | 14.771,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ADORNOS NATALINOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2015 CFE PREGÃO PRESENCIAL 82/2015 | 14.771,20 | ||
| 17/11/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS - DANFE. 1824 | 14.771,20 | ||
| 18/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12796/2015 LUIZ C COPATTI - ME - 933 | 14.771,20 | ||
| TOTAL | 14.771,20 | 14.771,20 | 14.771,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
