| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12827 | Data de lançamento: | 11/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLÁDYS CFE NOTA FISCAL 2831 ORDEM EM ANEXO | 169,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLÁDYS CFE NOTA FISCAL 2831 ORDEM EM ANEXO | 169,40 | ||
| 11/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLÁDYS CFE NOTA FISCAL 2831 ORDEM EM ANEXO | 169,40 | ||
| 22/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12827/2015 SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - 4361 | 169,40 | ||
| TOTAL | 169,40 | 169,40 | 169,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
