| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: WEST SUL TURISMO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12874 | Data de lançamento: | 14/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE COM TODOS OS PREFEITOS DA REGIÃO TRATAR DA INSTALAÇÃO DA FERROVIA NORTE/SUL CFE NOTA FISCAL 053 ORDEM EM ANEXO | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE COM TODOS OS PREFEITOS DA REGIÃO TRATAR DA INSTALAÇÃO DA FERROVIA NORTE/SUL CFE NOTA FISCAL 053 ORDEM EM ANEXO | 3.500,00 | ||
| 14/09/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DE AUTORIDADES,SERVIDORES PARA TRATAR DE INSTALAÇÃO DA FERROVIA NORTE/SUL CFE NOTA FISCAL 053 ORDEM EM ANEXO | 3.500,00 | ||
| 18/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12874/2015 WEST SUL TURISMO LTDA - ME - 85827 | 3.430,00 | ||
| 18/09/2015 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12874/2015 | 70,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/09/2015 | 70,00 | Lançada | |
| TOTAL | 70,00 |
