| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDUARDO FORTES MILANI |
| Número do empenho: | 1289 | Data de lançamento: | 29/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 JANEIRO/2015 EM AUDIÊNCIA NA SEC.DE OBRAS,FEPAN,CORSAN,NO MTG,SEC.AGRICULTURA E,CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 507,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2015 | 1,5 DÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 JANEIRO/2015 EM AUDIÊNCIA NA SEC.DE OBRAS,FEPAN,CORSAN,NO MTG,SEC.AGRICULTURA E,CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 507,00 | ||
| 29/01/2015 | 1,5 DÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 JANEIRO/2015 EM AUDIÊNCIA NA SEC.DE OBRAS,FEPAN,CORSAN,NO MTG,SEC.AGRICULTURA E,CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 507,00 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2015 EDUARDO FORTES MILANI - 4547 | 507,00 | ||
| TOTAL | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
