| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 12908 | Data de lançamento: | 16/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 SETEMBRO/2015 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CURSO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2015 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 SETEMBRO/2015 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CURSO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 300,00 | ||
| 16/09/2015 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 SETEMBRO/2015 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CURSO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 300,00 | ||
| 18/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12908/2015 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
