| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELIRIA CORTINAS E DECORACOES LTDA |
| Número do empenho: | 12930 | Data de lançamento: | 16/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 083 ORDEM EM ANEXO | 2.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 083 ORDEM EM ANEXO | 2.010,00 | ||
| 16/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 083 ORDEM EM ANEXO | 2.010,00 | ||
| 29/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12930/2015 ELIRIA CORTINAS E DECORACOES LTDA - 3435 | 2.010,00 | ||
| TOTAL | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
