| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI - ME |
| Número do empenho: | 12960 | Data de lançamento: | 16/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~ENCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 009.003.679 ORDEM EM ANEXO | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~ENCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 009.003.679 ORDEM EM ANEXO | 4,00 | ||
| 16/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~ENCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 009.003.679 ORDEM EM ANEXO | 4,00 | ||
| 23/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12960/2015 PEDRO JOSE BRONDANI - ME - 2335 | 4,00 | ||
| TOTAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
