| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMA DE SOUZA MULINARI |
| Número do empenho: | 13004 | Data de lançamento: | 17/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRTE NOS DIAS 09 Á 11 SETEMBRO/2015 PARTICIPAR DA VI CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2015 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRTE NOS DIAS 09 Á 11 SETEMBRO/2015 PARTICIPAR DA VI CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 305,00 | ||
| 17/09/2015 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRTE NOS DIAS 09 Á 11 SETEMBRO/2015 PARTICIPAR DA VI CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 305,00 | ||
| 18/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13004/2015 EMA DE SOUZA MULINARI - 93920 | 305,00 | ||
| TOTAL | 305,00 | 305,00 | 305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
