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Exercício: 2015
Nome do Credor: LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13017	Data de lançamento:	18/09/2015
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 180/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		16.037,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2015	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 180/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	16.037,20
23/10/2015	ADRIANA MILANI - CHEFE SETOR SEC. SAUDE- DANFE. 2833.		11.659,20
23/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13017/2015 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME - 95933			11.659,20
19/11/2015	MARLY VENDRUSCOLO - SEC. SAUDE - DANFE. 3047,		639,20
19/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13017/2015 - REF./2015 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME - 95933 CFE NF 3047.			639,20
20/11/2015	CARLA A. TESTON - TEC. ENFERMAGEM - DANFE. 3226.		3.709,29
20/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13017/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME - 95933			3.709,29
04/12/2015	CARLA A TESTON - TEC. ENFERMAGEM - DANFE.3447.		29,51
07/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13017/2015 - REF./2015 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME - 95933 CFE NF 3447			29,51
TOTAL		16.037,20	16.037,20	16.037,20
SALDO A PAGAR				0,00