| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 13018 | Data de lançamento: | 18/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 181/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 4.475,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 181/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 4.475,70 | ||
| 09/10/2015 | MARLY VENDRUSCOLO SEC.MUN.DA SAUDE NF:5792 | 4.150,38 | ||
| 09/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13018/2015 - REF./2015 MAXI DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42568 CFE NF 5792 | 4.150,38 | ||
| 14/12/2015 | VENCIMENTO DO CONTRATO E NÃO UTILIZAÇÃO DOS VALORES EMPENHADOS DURANTE O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO VIGENTE. | -325,32 | ||
| 15/12/2015 | ESTORNADO INDEVIDAMENTE | 325,32 | ||
| 16/12/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 5933. | 325,32 | ||
| 16/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13018/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 MAXI DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42568 | 325,32 | ||
| TOTAL | 4.475,70 | 4.475,70 | 4.475,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
