| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 13019 | Data de lançamento: | 18/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 182/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 8.611,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 182/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 8.611,33 | ||
| 09/11/2015 | ADRIANA MILANE - CHEFE SETOR - DANFE. 000.010.918. | 2.669,65 | ||
| 10/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13019/2015 - REF./2015 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - 90117 CFE NF 000.010.918 | 2.669,65 | ||
| 30/11/2015 | MARLY VENDRUSCOLO - SEC. SAUDE - DANFE. 000.011.145. | 1.414,20 | ||
| 30/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13019/2015 - REF./2015 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - 90117 CFE NF 000.011.145 | 1.414,20 | ||
| 11/12/2015 | MARLY VENDRUSCOLO - SECRETARIA SAUDE - 000.011.685 | 4.522,41 | ||
| 21/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13019/2015 - REF./2015 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - 90117 CFE NF 000.011.685 | 4.522,41 | ||
| 30/12/2015 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE. | -5,07 | ||
| TOTAL | 8.606,26 | 8.606,26 | 8.606,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
