| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA MARIA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS |
| Número do empenho: | 13020 | Data de lançamento: | 18/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 179/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 8.966,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 179/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 8.966,49 | ||
| 09/11/2015 | CARLA A TESTON - TEC. ENFERMAGEM - DANFE.000.018.438. | 3.840,99 | ||
| 10/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13020/2015 - REF./2015 CIRURGICA SANTA MARIA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP - 42819 CFE NF 000.018.438 | 3.840,99 | ||
| 18/11/2015 | MARLY VENDRUSCOLO - SEC. SAUDE - DANFE. 000.018.529. | 5.125,50 | ||
| 19/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13020/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 CIRURGICA SANTA MARIA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP - 42819 CFE NF 000.018.529 | 5.125,50 | ||
| TOTAL | 8.966,49 | 8.966,49 | 8.966,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
