| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDITORA DE VIDEO E COMERCIO TVMED LTDA |
| Número do empenho: | 13021 | Data de lançamento: | 18/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DVDS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFRE ORÇAMENTO EM ANEXO | 485,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2015 | AQUISIÇÃO DE DVDS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFRE ORÇAMENTO EM ANEXO | 485,20 | ||
| 18/09/2015 | AQUISIÇÃO DE DVDS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFRE ORÇAMENTO EM ANEXO | 485,20 | ||
| 18/09/2015 | PROJETO ATIVIDADE | -485,20 | ||
| 18/09/2015 | PROJETO/ATIVIDADE | -485,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
