| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 13057 | Data de lançamento: | 21/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 6356 ORDEM EM ANEXO | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 6356 ORDEM EM ANEXO | 159,00 | ||
| 21/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 6356 ORDEM EM ANEXO | 159,00 | ||
| 21/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13057/2015 TELECELL CELULARES LTDA - ME - 45074 | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
