| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: E. BELLE - DROGARIA - ME |
| Número do empenho: | 13065 | Data de lançamento: | 21/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTO OUTUBRO ROSA CE NOTA FISCAL 142 ORDEM EM ANEXO | 2.007,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTO OUTUBRO ROSA CE NOTA FISCAL 142 ORDEM EM ANEXO | 2.007,96 | ||
| 21/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTO OUTUBRO ROSA CE NOTA FISCAL 142 ORDEM EM ANEXO | 2.007,96 | ||
| 29/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13065/2015 E. BELLE - DROGARIA - ME - 93232 | 2.007,96 | ||
| TOTAL | 2.007,96 | 2.007,96 | 2.007,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
