| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 13123 | Data de lançamento: | 22/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 81 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2015 CFE PREGÃO PRESENCIAL 81/2015 | 4.035,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2015 CFE PREGÃO PRESENCIAL 81/2015 | 4.035,10 | ||
| 18/12/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO. NF:024130 | 819,70 | ||
| 18/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13123/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA - 94833 | 819,70 | ||
| 30/12/2015 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE. | -3.215,40 | ||
| TOTAL | 819,70 | 819,70 | 819,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
