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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13126 Data de lançamento: 22/09/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 81 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2015 CFE PREGÃO PRESENCIAL 81/2015 55.749,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2015 CFE PREGÃO PRESENCIAL 81/2015 55.749,90
08/10/2015 JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL DANFE 000.000.456 1.870,40
08/10/2015 JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL DANFE 000000453 5.599,50
08/10/2015 JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL DANFE 000.000.452 9.386,50
23/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DANFES:000.000.456,453,452 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13126/2015 - REF. LUZES E DECÓR LTDA ME - 94186 16.856,40
10/11/2015 JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO NFS:000.000.472,000.000.461 23.721,00
18/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.000.472,000.000.461 PAGTO. REF. EMPENHO 13126/2015 - REF. LUZES E DECÓR LTDA ME - 94186 23.721,00
30/12/2015 JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL 490,00
30/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.000.500 PAGTO. REF. EMPENHO 13126/2015 - 490,00
30/12/2015 MERCADORIA NÃO ENTREGUE. -14.682,50
TOTAL 41.067,40 41.067,40 41.067,40
SALDO A PAGAR 0,00


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