| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 13158 | Data de lançamento: | 22/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.96.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA-PAGTO ANTEC | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 79/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 723,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 79/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 723,00 | ||
| 09/10/2015 | MARLY VENDRUSCOLO SEC.MUN.DA SAUDE NF:105845 | 723,00 | ||
| 09/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13158/2015 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 723,00 | ||
| TOTAL | 723,00 | 723,00 | 723,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
