| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1316 | Data de lançamento: | 29/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 65 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DENTRO DO PROJETO EDUCAÇÃO ARTE E,CIDADANIA CFE CARTA CONVITE 65/2014 | 17.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DENTRO DO PROJETO EDUCAÇÃO ARTE E,CIDADANIA CFE CARTA CONVITE 65/2014 | 17.900,00 | ||
| 04/02/2015 | SIDENE STIEVEN BUSATTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 17.900,00 | ||
| 05/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2015 MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME - 1863 | 17.900,00 | ||
| TOTAL | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
