| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PURO DENGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 13182 | Data de lançamento: | 24/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 009.066.473 ORDEM EM ANEXO | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 009.066.473 ORDEM EM ANEXO | 138,00 | ||
| 24/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 009.066.473 ORDEM EM ANEXO | 138,00 | ||
| 21/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13182/2015 PURO DENGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 5033 | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
