Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13195 |
Data de lançamento: |
24/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 11.08 Á 10.09.2015 DOS TELEFONES 3744-3009-3744-4997-3744-4930-3744-5007-3744-5037-CFE FATURAS EM ANEXO |
0,00 |
1.489,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2015 |
TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 11.08 Á 10.09.2015 DOS TELEFONES 3744-3009-3744-4997-3744-4930-3744-5007-3744-5037-CFE FATURAS EM ANEXO |
1.489,16 |
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| 24/09/2015 |
TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 11.08 Á 10.09.2015 DOS TELEFONES 3744-3009-3744-4997-3744-4930-3744-5007-3744-5037-CFE FATURAS EM ANEXO |
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1.489,16 |
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| 24/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13195/2015
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
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1.489,16 |
| TOTAL |
1.489,16 |
1.489,16 |
1.489,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
