| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
| Número do empenho: | 13217 | Data de lançamento: | 24/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 45449/723290 EM ANEXO | 28.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2015 | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 45449/723290 EM ANEXO | 28.890,00 | ||
| 24/09/2015 | LIQUIDADO POR LOIRI MARCHESAN | 28.890,00 | ||
| 24/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13217/2015 BANRISUL S/A - 763 | 28.890,00 | ||
| TOTAL | 28.890,00 | 28.890,00 | 28.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
