| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 13238 | Data de lançamento: | 24/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 75 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 191/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 2.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 191/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 2.240,00 | ||
| 14/12/2015 | VENCIMENTO DO CONTRATO E NÃO UTILIZAÇÃO DOS VALORES EMPENHADOS DURANTE O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO VIGENTE. | -2.240,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
