| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA |
| Número do empenho: | 13269 | Data de lançamento: | 24/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDALHAS,MOLDES QUANDO DO EVENTO COMENDA O BARRIL CFE NOTA FISCAL 004.942 ORDEM EM ANEXO | 595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS,MOLDES QUANDO DO EVENTO COMENDA O BARRIL CFE NOTA FISCAL 004.942 ORDEM EM ANEXO | 595,00 | ||
| 24/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS,MOLDES QUANDO DO EVENTO COMENDA O BARRIL CFE NOTA FISCAL 004.942 ORDEM EM ANEXO | 595,00 | ||
| 28/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13269/2015 TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA - 96127 | 595,00 | ||
| TOTAL | 595,00 | 595,00 | 595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
