| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: M. H. HAHN - ME |
| Número do empenho: | 1328 | Data de lançamento: | 29/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE CFE NOTA FISCAL 8580 ORDEM ANEXO | 536,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE CFE NOTA FISCAL 8580 ORDEM ANEXO | 536,00 | ||
| 29/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE CFE NOTA FISCAL 8580 ORDEM ANEXO | 536,00 | ||
| 09/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1328/2015 M. H. HAHN - ME - 87494 | 536,00 | ||
| TOTAL | 536,00 | 536,00 | 536,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
