| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDUARDO FORTES MILANI |
| Número do empenho: | 13296 | Data de lançamento: | 28/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 24.09.2015 EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 396,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2015 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 24.09.2015 EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 396,51 | ||
| 28/09/2015 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 24.09.2015 EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 396,51 | ||
| 02/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13296/2015 EDUARDO FORTES MILANI - 4547 | 396,51 | ||
| TOTAL | 396,51 | 396,51 | 396,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
