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Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13314	Data de lançamento:	28/09/2015
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2015		12.835,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2015	VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2015	12.835,95
28/09/2015	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 09/2015		12.835,95
28/09/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			2.301,32
28/09/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			513,01
28/09/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			2.467,31
29/09/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13314/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257			7.554,31
TOTAL		12.835,95	12.835,95	12.835,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	28/09/2015	2.301,32		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	28/09/2015	513,01		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	28/09/2015	2.467,31		Lançada
TOTAL		5.281,64