Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2015 |
folha de pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2015 |
6.091,24 |
|
|
| 28/09/2015 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 09/2015 |
|
6.091,24 |
|
| 28/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: M.SERV.SEC.E.PRADEM |
|
|
54,00 |
| 28/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: M.SERV.SEC.E.PRADEM |
|
|
7,91 |
| 28/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FARMACIA CRUZ AZUL - MILTON DIAS DOS SANTOS, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: M.SERV.SEC.E.PRADEM |
|
|
148,55 |
| 28/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FARMACIA DERMAPELLE - RIGON, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: M.SERV.SEC.E.PRADEM |
|
|
49,96 |
| 28/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FARMACIA FARMACENTRO - PALOSKI, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: M.SERV.SEC.E.PRADEM |
|
|
150,00 |
| 28/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: M.SERV.SEC.E.PRADEM |
|
|
809,48 |
| 29/09/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13402/2015
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
4.871,34 |
| TOTAL |
6.091,24 |
6.091,24 |
6.091,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
