| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TIBURSKI TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 1345 | Data de lançamento: | 29/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DA REPARTIÇÃO DA DEFESA CÍVIL DO MUNICÍPIO CFE NOTAS 2261-2262-2263-2273-2274-2272-ORDENS EM ANEXO | 894,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DA REPARTIÇÃO DA DEFESA CÍVIL DO MUNICÍPIO CFE NOTAS 2261-2262-2263-2273-2274-2272-ORDENS EM ANEXO | 894,75 | ||
| 29/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DA REPARTIÇÃO DA DEFESA CÍVIL DO MUNICÍPIO CFE NOTAS 2261-2262-2263-2273-2274-2272-ORDENS EM ANEXO | 894,75 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1345/2015 TIBURSKI TINTAS LTDA - 368 | 894,75 | ||
| TOTAL | 894,75 | 894,75 | 894,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
