| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TIBURSKI TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 1352 | Data de lançamento: | 30/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS NA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 2270 ORDEM ANEXO | 139,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS NA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 2270 ORDEM ANEXO | 139,30 | ||
| 30/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS NA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 2270 ORDEM ANEXO | 139,30 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1352/2015 TIBURSKI TINTAS LTDA - 368 | 139,30 | ||
| TOTAL | 139,30 | 139,30 | 139,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
