| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SILVIA ALINE SILVA FERREIRA |
| Número do empenho: | 13539 | Data de lançamento: | 28/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS NESTA CIDADE OCORRIDO NOS DIAS 23 Á 25 SETEMBRO/2015 CFE NOTA FISCAL 12 EM ANEXO | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2015 | DESPESAS CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS NESTA CIDADE OCORRIDO NOS DIAS 23 Á 25 SETEMBRO/2015 CFE NOTA FISCAL 12 EM ANEXO | 1.920,00 | ||
| 28/09/2015 | DESPESAS CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS NESTA CIDADE OCORRIDO NOS DIAS 23 Á 25 SETEMBRO/2015 CFE NOTA FISCAL 12 EM ANEXO | 1.920,00 | ||
| 07/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13539/2015 SILVIA ALINE SILVA FERREIRA - 96135 | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
