| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 13611 | Data de lançamento: | 30/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2015 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PASSAGENS ÁEREAS EM NOME DE AUTOR WAGNER MARTINS DA COSTA PARA PARTICIPAÇÃO DA 33a FEIRA DO LIVRO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 05.10.2015 DE SÃO PAULO/PORTO ALEGRE E,09.10.2015 DE CHAPECÓ/SÃO PAULO CFE RECIBO EM ANEXO | 1.790,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2015 | DESPESAS COM PASSAGENS ÁEREAS EM NOME DE AUTOR WAGNER MARTINS DA COSTA PARA PARTICIPAÇÃO DA 33a FEIRA DO LIVRO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 05.10.2015 DE SÃO PAULO/PORTO ALEGRE E,09.10.2015 DE CHAPECÓ/SÃO PAULO CFE RECIBO EM ANEXO | 1.790,68 | ||
| 30/09/2015 | DESPESAS COM PASSAGENS ÁEREAS EM NOME DE AUTOR WAGNER MARTINS DA COSTA PARA PARTICIPAÇÃO DA 33a FEIRA DO LIVRO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 05.10.2015 DE SÃO PAULO/PORTO ALEGRE E,09.10.2015 DE CHAPECÓ/SÃO PAULO CFE RECIBO EM ANEXO | 1.790,68 | ||
| 02/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13611/2015 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 4360 | 1.790,68 | ||
| TOTAL | 1.790,68 | 1.790,68 | 1.790,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
