| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 13622 | Data de lançamento: | 30/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINA LAVADORA DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE NOTA FISCAL 366 ORDEM EM ANEXO | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINA LAVADORA DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE NOTA FISCAL 366 ORDEM EM ANEXO | 390,00 | ||
| 30/09/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINA LAVADORA DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE NOTA FISCAL 366 ORDEM EM ANEXO | 390,00 | ||
| 21/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13622/2015 SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 | 379,12 | ||
| 21/10/2015 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 13622/2015 | 10,88 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 21/10/2015 | 10,88 | Lançada | |
| TOTAL | 10,88 |
