| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI - ME |
| Número do empenho: | 1364 | Data de lançamento: | 30/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2014 COM ENTREGAS DE DVDS CFE NOTA FISCAL 062 ORDEM ANEXO | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2014 COM ENTREGAS DE DVDS CFE NOTA FISCAL 062 ORDEM ANEXO | 800,00 | ||
| 30/01/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2014 COM ENTREGAS DE DVDS CFE NOTA FISCAL 062 ORDEM ANEXO | 800,00 | ||
| 05/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1364/2015 ROSANA KOLWOSKI - ME - 92054 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
