| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1370 | Data de lançamento: | 30/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPARO SM VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0714 CFE NOTA FISCAL 037.454 ORDEM ANEXO | 177,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPARO SM VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0714 CFE NOTA FISCAL 037.454 ORDEM ANEXO | 177,00 | ||
| 30/01/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPARO SM VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0714 CFE NOTA FISCAL 037.454 ORDEM ANEXO | 177,00 | ||
| 02/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1370/2015 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 177,00 | ||
| TOTAL | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
