| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 13703 | Data de lançamento: | 30/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS 021 PRESTADOS AO TELEFONE 3744-7761 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO S.F. DE PAULA CFE FATURA EM ANEXO | 15,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2015 | SERVIÇOS 021 PRESTADOS AO TELEFONE 3744-7761 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO S.F. DE PAULA CFE FATURA EM ANEXO | 15,26 | ||
| 30/09/2015 | SERVIÇOS 021 PRESTADOS AO TELEFONE 3744-7761 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO S.F. DE PAULA CFE FATURA EM ANEXO | 15,26 | ||
| 06/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13703/2015 EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES - 2057 | 15,26 | ||
| TOTAL | 15,26 | 15,26 | 15,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
