| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1371 | Data de lançamento: | 30/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,PULVERIZAÇÃO E,FUMACÊ NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 3022 ORDEM ANEXO | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,PULVERIZAÇÃO E,FUMACÊ NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 3022 ORDEM ANEXO | 415,00 | ||
| 30/01/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,PULVERIZAÇÃO E,FUMACÊ NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 3022 ORDEM ANEXO | 415,00 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1371/2015 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 2121 | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
